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葡京博彩集团(汇总)单位2017年度部门决算

发布时间:2018/9/25   发布人:葡京博彩app管理员   点击:795

一、葡京博彩集团(汇总)单位概况 

(一)主要职能 

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策(或规定);协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划,承担相关领域的业务指导和行业管理工作。 

2、管理、指导各类残疾人协会;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。 

3、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

5、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

6、指导县、区残疾人联合会工作。 

7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

8、承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成 

从预算单位构成看,葡京博彩集团(汇总)部门决算包括:本级决算、所属事业单位残疾人康复中心、和残疾人劳动就业服务管理中心决算。

 

二、葡京博彩集团(汇总)单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、葡京博彩集团(汇总)单位2017年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明

葡京博彩集团(汇总)单位2017年度收、支总计3,997.99万元。与2016年相比,收、支总计减少916.3万元,下降 18.64%。主要原因是:保障金手续费取消,残疾人体育经费减少,福利企业残疾职工社保补贴和超比例安置奖励取消。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,394.72万元,占总收入59.90%,包括财政拨款收入2,394.72万元(其中,一般公共预算2,385.52万元,政府性基金预算9.20万元),占59.90%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,128.10万元,其中基本支出594.39万元,占27.93%;项目支出1,533.71万元,占72.07%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2,093.42万元、医疗卫生与计划生育支出24.98万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出9.70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出553.29万元,日常公用支出41.10万元,项目支出1,533.71万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,118.40万元,政府性基金预算支出9.70万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

葡京博彩集团(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计3,564.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少916.3万元,下降 20.45%。主要原因是:保障金手续费取消,残疾人体育经费减少,福利企业残疾职工社保补贴和超比例安置奖励取消。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

葡京博彩集团(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,118.40万元,占本年支出合计的99.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少904.86万元,下降 29.93%。主要原因是:保障金手续费取消,残疾人体育经费减少,福利企业残疾职工社保补贴和超比例安置奖励取消。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

葡京博彩集团(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,926.33万元,支出决算为2,118.40万元,完成年初预算的72.39%,主要原因是康复中心基建项目未实施。其中

208(类)05(款)04(项)。2017年年初预算为0万元,追加预算8.71万元,2017 年决算为8.71万元,完成预算的100%,主要原因:无变化。

208(类)05(款)05(项)。2017年年初预算为39.08万元,2017 年决算为38.86万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因基数调整。

208(类)05(款)06(项)。2017年年初预算为15.63万元,2017 年决算为15.71万元,完成年初预算的100.51%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

208(类)11(款)01(项)。2017年年初预算为271.4万元,2017 年决算为314.23万元,完成年初预算的115.78%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

208(类)11(款)02(项)。2017年年初预算为73.6万元,2017 年决算为41.32万元,完成年初预算的56.14%,决算数小于预算数的主要原因各项费用严格控制,厉行节约。

208(类)11(款)04(项)。2017年年初预算为359.7万元,2017 年决算为348.4万元,完成年初预算的96.86%,决算数小于预算数的主要原因无障碍家庭改造需求减少。

208(类)11(款)05(项)。2017年年初预算为1048.3万元,2017 年决算为957.65万元,完成年初预算的91.35%,决算数小于预算数的主要原因符合政策人员减少。

208(类)11(款)06(项)。2017年年初预算为70万元,2017 年决算为38.97万元,完成年初预算的55.67%,决算数小于预算数的主要原因省残疾人单项体育比赛项目取消。

208(类)11(款)99(项)。2017年年初预算为1023.65万元,2017 年决算为329.57万元,完成年初预算的32.2%,决算数小于预算数的主要原因康复中心基建项目未实施。

210(类)11(款)01(项)。2017年年初预算为15.13万元,2017 年决算为15.13万元,完成年初预算的100%,主要原因:无变化。

210(类)11(款)02(项)。2017年年初预算为9.85万元,2017 年决算为9.85万元,完成年初预算的100%,主要原因:无变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

葡京博彩集团(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出594.39万元,其中:

人员经费553.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金等;

公用经费41.10万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、工会费等 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

229(类)60(款)06(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.7万元,决算数大于预算数的主要原因省补资金,年初未纳入预算。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.21万元,支出决算为7.62万元,完成预算的57.72%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.14万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元,完成预算的63.99%;公务接待费支出决算为1.65万元,完成预算的32.47%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年 减少 2.38万元,下降23.81%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算2.14万元,比上年决算数下降39.23%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是出访学习国家不同,行程不同,费用不同。 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.65万元,比上年决算数增长18.72%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是接待成本增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计89人次。 

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.84万元,比上年决算数下降24.73%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.84万元,主要用于业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是加强管理,厉行节约。

(九) 部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度葡京博彩集团(汇总)单位16个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1745.27万元,实际支出1461.71万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

所有项目都申报绩效目标,绩效目标监管制度健全,执行到位,资金实际到位率100%,资金实际使用率83.75%,资金使用合法、合规程度100%,自我评价等次优秀,无存在的问题

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度葡京博彩集团本级、所属单位等0家行政单位以及所属单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出29.16万元,比上年度增 加7.85万元,增长(下降)36.84%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度葡京博彩集团本级及所属各单位政府采购支出总额5.62万元,其中:政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,葡京博彩集团本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入、 其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 208(类)11(款)01(项):指行政运行。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

16. 208(类)11(款)02(项):指一般行政管理事务。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 208(类)11(款)04(项):指残疾人康复。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18. 208(类)11(款)05(项):指残疾人就业和扶贫。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

19. 208(类)11(款)06(项):指残疾人体育。反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

20. 208(类)11(款)99(项):指其他残疾人事业支出。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

葡京博彩集团(汇总)单位2017年度部门决算公开表.xls